Portal da Transparência de Boa Esperança

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

maio de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

000098

06.272

2018

09/11/2018

06/02/2019

AQUISICAO DE CHAVE MAGNETICA, RAMAL E BOIA DE NIVEL.

ARITGO 24 INCISO IV

Concluida

R$ 1.282,80

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

NVM RURAL - EIRELI-ME	25.041.378/0001-64	Material	CHAVE MAGNETICA TRIFASICA 7,5 CV	UNIDADE	2,00	R$ 183,00	R$ 366,00
NOVO MUNDO RURAL PROD AGROPECUARIOS EIRELI ME	20.539.371/0001-53	Material	CHAVE MAGNETICA TRIFASICA 7,5 CV	UNIDADE	2,00	R$ 183,00	R$ 366,00
NOVO MUNDO RURAL PROD AGROPECUARIOS EIRELI ME	20.539.371/0001-53	Material	RAMAL QUADRUPLEX	METRO	150,00	R$ 5,40	R$ 810,00
NVM RURAL - EIRELI-ME	25.041.378/0001-64	Material	RAMAL QUADRUPLEX	METRO	150,00	R$ 5,40	R$ 810,00
NVM RURAL - EIRELI-ME	25.041.378/0001-64	Material	CHAVE	UNIDADE	4,00	R$ 26,70	R$ 106,80
NOVO MUNDO RURAL PROD AGROPECUARIOS EIRELI ME	20.539.371/0001-53	Material	CHAVE	UNIDADE	4,00	R$ 26,70	R$ 106,80
							R$ 2.565,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000064

03.768

2018

10/07/2018

20/07/2018

Aquisicao de material para construcao e manutencao de mata-burros.

ARITGO 24 INCISO IV

Concluida

R$ 7.386,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ROMULO ALMEIDA BORSOI ME	04.921.539/0001-34	Material	PECA DE MADEIRA DE LEI	UNIDADE	100,00	R$ 73,86	R$ 7.386,00
							R$ 7.386,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000059

03.557

2018

29/06/2018

06/07/2018

Contratacao de empresa para manutencao corretiva nos aparelhos de ar condicionado.

ARITGO 24 INCISO IV

Concluida

R$ 750,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ADELIS GOMES ROBERTO	18.941.373/0001-22	Servico	SERVICOS DE MANUTENCAO	SERVICO	3,00	R$ 250,00	R$ 750,00
							R$ 750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000055

02.228

2018

28/05/2018

A contratacao deste servico visa atender aos alunos da Zona Urbana e Rural do Municipio de Boa Esperanca no tranporte ate suas respectitivas Unidades de Ensino.

ARITGO 24 INCISO IV

Concluida

R$ 46.825,52

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000043/2018	28/05/2018	28/05/2018	31/08/2018	A contratacao deste servico visa atender aos alunos da Zona Urbana e Rural do Municipio de Boa Esperanca no tranporte ate suas respectitivas Unidades de Ensino.	JC TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME	18.984.847/0001-13	TERMINO DE PRAZO	R$ 46.825,52
								R$ 46.825,52

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JC TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME	18.984.847/0001-13	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	QUILOMETRO	5672,80	R$ 3,90	R$ 22.123,92
JC TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME	18.984.847/0001-13	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	QUILOMETRO	4940,32	R$ 5,00	R$ 24.701,60
							R$ 46.825,52

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000042

005889

2022

05/09/2022

26/09/2022

Contratacao de empresa especializada para aquisicao de camisetas e mascaras, em atendimento as campanhas Outubro Rosa (Prevencao do Cancer de Mama) e novembro Azul (Prevencao do Cancer de Prostata), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude

ARTIGO 24 INCISO IV

Concluida

Fundo Municipal de Saude de Boa Esperanca

R$ 4.302,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000021/2022	26/09/2022	26/09/2022	31/12/2022	Contratacao de empresa especializada para aquisicao de camisetas e mascaras, em atendimento as campanhas Outubro Rosa (Prevencao do Cancer de Mama) e novembro Azul (Prevencao do Cancer de Prostata), em atendimento a Secretaria Municipal de Saude	PAPELARIA WS LTDA ME	08.049.638/0001-29	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.302,00
								R$ 4.302,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PAPELARIA WS LTDA ME	08.049.638/0001-29	Material	CAMISETA	UNIDADE	40,00	R$ 23,90	R$ 956,00
PAPELARIA WS LTDA ME	08.049.638/0001-29	Material	CAMISETA	UNIDADE	50,00	R$ 23,90	R$ 1.195,00
PAPELARIA WS LTDA ME	08.049.638/0001-29	Material	CAMISETA	UNIDADE	60,00	R$ 23,90	R$ 1.434,00
PAPELARIA WS LTDA ME	08.049.638/0001-29	Material	CAMISETA	UNIDADE	30,00	R$ 23,90	R$ 717,00
							R$ 4.302,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000028

003093

2022

01/06/2022

07/10/2022

Aquisicao emergencial de IMUNOGLOBULINA HUMANA a serem utilizados em casos especificos de gravidez, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude.

ARTIGO 24 INCISO IV

Concluida

Fundo Municipal de Saude de Boa Esperanca

R$ 3.889,20

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000028/2022	07/10/2022	07/10/2022	07/04/2023	Aquisicao emergencial de IMUNOGLOBULINA HUMANA a serem utilizados em casos especificos de gravidez, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude.	UP DISTRIBUIDORA LTDA	44.152.616/0001-53	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.889,20
								R$ 3.889,20

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

UP DISTRIBUIDORA LTDA	44.152.616/0001-53	Material	IMUNOGLOBULINA HUMANA	FRASCO	15,00	R$ 259,28	R$ 3.889,20
							R$ 3.889,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000023

02.242

2020

09/06/2020

30/06/2020

Aquisicao EMERGENCIAL de equipamentos (TERMOMETRO INFRAVERMELHO) combate COVID-19, COM OBJETIVO DE AFERIR A TEMNPERATURA SEM O CONTATO COM O PACIENTE, DIMINUINDO O RISCO DE DISSEMINACAO DO VIRUS.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 2.380,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME	36.941.657/0001-09	Material	TERMOMETRO	UNIDADE	7,00	R$ 340,00	R$ 2.380,00
							R$ 2.380,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000022

02.190

2020

02/06/2020

18/06/2020

A aquisicao dos materiais e essencial para o combate ao COVID-19, sendo utilizado com o intuito de abastecer as Unidades de Referencia com Testes rapidos para deteccao qualitativa especifica IGC e IGM da COVID-19.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 49.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALRES LTDA	05.343.029/0001-90	Material	FMS TESTE RAPIDO	UNIDADE	500,00	R$ 99,00	R$ 49.500,00
							R$ 49.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000021

02.119

2020

21/05/2020

02/06/2020

A aquisicao dos materiais e essencial para o combate ao COVID-19, sendo utilizado na higienizacao das unidades de saude e para protecao dos profissionais que estao atuando no enfrentamento a pandemia.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 52.440,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME	36.941.657/0001-09	Material	MASCARA CIRURGICA	CAIXA	300,00	R$ 85,00	R$ 25.500,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA ME	14.595.915/0001-00	Material	MASCARA CIRURGICA	CAIXA	300,00	R$ 145,00	R$ 43.500,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	10.269.296/0001-02	Material	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	600,00	R$ 13,30	R$ 7.980,00
EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME	36.941.657/0001-09	Material	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	600,00	R$ 14,90	R$ 8.940,00
							R$ 85.920,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000020

002679

2022

05/05/2022

09/05/2022

Aquisicao de pecas a serem utilizadas na manutencao Corretiva e preventiva do veiculo de placa: RQT-8F45 I/M. BENZ SPRINTER 416 CDI, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Boa Esperanca-ES. (2ª REVISAO PERIODICA)

ARTIGO 24 INCISO IV

Concluida

SEMUS

R$ 2.342,51

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VD COLATINA LTDA	39.786.983/0017-36	Material	OLEO DE MOTOR	LITRO	12,00	R$ 54,56	R$ 654,72
VD COLATINA LTDA	39.786.983/0017-36	Material	Kit de Filtros	UNIDADE	1,00	R$ 1.426,16	R$ 1.426,16
VD COLATINA LTDA	39.786.983/0017-36	Material	FILTRO	UNIDADE	1,00	R$ 259,79	R$ 259,79
VD COLATINA LTDA	39.786.983/0017-36	Material	ANEL DE VEDACAO	UNIDADE	1,00	R$ 1,84	R$ 1,84
							R$ 2.342,51

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VIII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.