Portal da Transparência de Boa Esperança

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000023

02.242

2020

09/06/2020

30/06/2020

Aquisicao EMERGENCIAL de equipamentos (TERMOMETRO INFRAVERMELHO) combate COVID-19, COM OBJETIVO DE AFERIR A TEMNPERATURA SEM O CONTATO COM O PACIENTE, DIMINUINDO O RISCO DE DISSEMINACAO DO VIRUS.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 2.380,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME	36.941.657/0001-09	Material	TERMOMETRO	UNIDADE	7,00	R$ 340,00	R$ 2.380,00
							R$ 2.380,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000022

02.190

2020

02/06/2020

18/06/2020

A aquisicao dos materiais e essencial para o combate ao COVID-19, sendo utilizado com o intuito de abastecer as Unidades de Referencia com Testes rapidos para deteccao qualitativa especifica IGC e IGM da COVID-19.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 49.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALRES LTDA	05.343.029/0001-90	Material	FMS TESTE RAPIDO	UNIDADE	500,00	R$ 99,00	R$ 49.500,00
							R$ 49.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000021

02.119

2020

21/05/2020

02/06/2020

A aquisicao dos materiais e essencial para o combate ao COVID-19, sendo utilizado na higienizacao das unidades de saude e para protecao dos profissionais que estao atuando no enfrentamento a pandemia.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 52.440,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME	36.941.657/0001-09	Material	MASCARA CIRURGICA	CAIXA	300,00	R$ 85,00	R$ 25.500,00
FENIXMED COMERCIAL LTDA ME	14.595.915/0001-00	Material	MASCARA CIRURGICA	CAIXA	300,00	R$ 145,00	R$ 43.500,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	10.269.296/0001-02	Material	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	600,00	R$ 13,30	R$ 7.980,00
EPI VIX PROD. E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA ME	36.941.657/0001-09	Material	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	600,00	R$ 14,90	R$ 8.940,00
							R$ 85.920,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000019

01.835

2020

27/04/2020

11/05/2020

Aquisicao EMERGENCIAL de materiais de consumo combate COVID-19, os aventais serao usados pelos profissionais no atendimento aos pacientes com suspeita do COVID-19.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 7.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ELIANA ALMEIDA BORSOI VIEIRA	35.840.004/0001-62	Material	AVENTAL	UNIDADE	500,00	R$ 15,00	R$ 7.500,00
							R$ 7.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000017

01.861

2020

23/04/2020

26/05/2020

Aquisicao EMERGENCIAL de cestas basicas COVID 19 .

LEI N° 13.979/2020, ARTIGO 4º

Concluida

R$ 28.452,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

H & J SUPERMERCADO LTDA	32.423.576/0001-58	Material	CESTA BASICA	UNIDADE	250,00	R$ 113,81	R$ 28.452,50
							R$ 28.452,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000017

01.748

2020

15/04/2020

11/05/2020

Aquisicao EMERGENCIAL de materiais de consumo combate COVID-19. (Mascaras).

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 20.970,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ELIZANGELA LOPES VENTORIM MILANEZ - ME	22.765.634/0001-78	Material	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	600,00	R$ 5,00	R$ 3.000,00
SUPRISOLDAS LTDA ME	10.972.584/0001-10	Material	MASCARA DESCARTAVEL	UNIDADE	600,00	R$ 7,70	R$ 4.620,00
ELIANA ALMEIDA BORSOI VIEIRA	35.840.004/0001-62	Material	MASCARA DESCARTAVEL	CAIXA	150,00	R$ 109,00	R$ 16.350,00
							R$ 23.970,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000014

01.644

2020

25/03/2020

05/05/2020

Considerando a necessidade de aquisicao de materiais para o combate do surto de coronavirus (COVID-19).

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 168.241,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	CAIXA	75,00	R$ 33,00	R$ 2.475,00
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUT HOSPITALARES EIRELI	33.013.528/0001-54	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP	CAIXA	200,00	R$ 32,90	R$ 6.580,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	CAIXA	500,00	R$ 33,00	R$ 16.500,00
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUT HOSPITALARES EIRELI	33.013.528/0001-54	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	CAIXA	500,00	R$ 32,90	R$ 16.450,00
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUT HOSPITALARES EIRELI	33.013.528/0001-54	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	CAIXA	1800,00	R$ 32,90	R$ 59.220,00
N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	CAIXA	100,00	R$ 33,00	R$ 3.300,00
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Material	ALCOOL GEL	UNIDADE	1250,00	R$ 14,50	R$ 18.125,00
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUT HOSPITALARES EIRELI	33.013.528/0001-54	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	CAIXA	1000,00	R$ 32,90	R$ 32.900,00
SC COSTA E SILVA COM. E SERV. AMBIENTAIS EIRELI	36.316.364/0001-22	Material	ALCOOL GEL	UNIDADE	3000,00	R$ 19,50	R$ 58.500,00
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	27.162.761/0001-04	Material	AVENTAL	UNIDADE	10000,00	R$ 9,90	R$ 99.000,00
							R$ 547.681,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000009

000686

2021

19/02/2021

10/05/2021

Aquisicao de materiais para vacina.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 19.453,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.373.442/0001-08	Material	CAIXA TERMICA	UNIDADE	8,00	R$ 110,00	R$ 880,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.373.442/0001-08	Material	CAIXA TERMICA	UNIDADE	8,00	R$ 80,00	R$ 640,00
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.373.442/0001-08	Material	CAIXA TERMICA	UNIDADE	2,00	R$ 329,70	R$ 659,40
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.373.442/0001-08	Material	TERMOMETRO	UNIDADE	15,00	R$ 109,90	R$ 1.648,50
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.373.442/0001-08	Material	PILHA ALCALINA	UNIDADE	80,00	R$ 1,99	R$ 159,20
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	21.340.481/0001-54	Material	AGULHA	CAIXA	74,00	R$ 18,00	R$ 1.332,00
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	21.340.481/0001-54	Material	AGULHA	CAIXA	53,00	R$ 18,00	R$ 954,00
VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	07.630.202/0001-66	Material	AGULHA	CAIXA	53,00	R$ 24,00	R$ 1.272,00
VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	07.630.202/0001-66	Material	AGULHA	CAIXA	68,00	R$ 24,00	R$ 1.632,00
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA	21.340.481/0001-54	Material	SERINGA DESCARTAVEL	CAIXA	50,00	R$ 49,00	R$ 2.450,00
							R$ 19.453,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000002

000763

2021

19/02/2021

05/05/2021

Aquisicao de aparelhos celulares.

LEI N° 13.979/2020, ARTIGO 4º

Concluida

R$ 2.970,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.429.549/0001-57	Material	APARELHO CELULAR SMARTPHONE	UNIDADE	2,00	R$ 990,00	R$ 1.980,00
J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.429.549/0001-57	Material	APARELHO CELULAR SMARTPHONE	UNIDADE	1,00	R$ 990,00	R$ 990,00
							R$ 2.970,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000002

00.244

2021

26/01/2021

01/03/2021

Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte sanitario eletivo atraves de onibus.

Lei nº 13.979/2020, Artigo 4º - COVID-19

Concluida

R$ 199.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000001/2021	01/03/2021	01/03/2021	29/08/2021	Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte sanitario eletivo atraves de onibus.	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 199.500,00
000001/2021-001/2021	30/06/2021	01/07/2021	29/08/2021	Acrescimo de 60 (sessenta) dias no prazo de vigencia, no periodo 01 de julho de 2021 a 29 de agosto de 2021.	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	TERMINO DE PRAZO	R$ 99.750,00
								R$ 299.250,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01.008.047/0001-64	Servico	CONTRATACAO DE SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	QUILOMETRO	42000,00	R$ 4,75	R$ 199.500,00
							R$ 199.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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