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Fiscal de Contrato	Tipo	Ato de Designação	Numero do Ato

DAILTON CARLOS VIEIRA	Fiscal Titular	Portaria	13112022

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Gestor	Tipo Gestor	Ato de Designação	Numero do Ato


ROBERTO TELAU	Gestor Titular	Decreto	68182021

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Código	Processo	Tipo de Processo	Assinatura	Objeto	Situação	Valor


001/2023	006301/2022	Aditivo	31/03/2023	Importa o presente aditivo em um acrescimo de valor de R$ 17.657,14 (Dezessete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), no Contrato de Prestacao de Servicos nº 008/2022.	Vigente	R$ 17.657,14
002/2023	006301/2022	Aditivo	28/12/2023	Importa o presente aditivo em um acrescimo de 12 (doze) meses no prazo de vigencia, entre o periodo de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, no Contrato de Prestacao de Servicos nº 008/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93.	Vigente	R$ 1.814.035,73
003/2024	006301/2022	Aditivo	23/12/2024	Importa o presente aditivo em um acrescimo de 12 (doze) meses no prazo de vigencia, entre o periodo de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, no Contrato de Prestacao de Servicos nº 008/2023, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93.	Vigente	R$ 1.814.035,73
004/2025	006301/2022	Aditivo	07/03/2025	Valor total de R$ 19.510,29 (dezenove mil, quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos), o que corresponde 2,67 (dois virgula sessenta e sete por cento) do valor do lote I, no Contrato de Prestacao de Servicos nº 008/2023, podendo ser prorrogado de ac	Vigente	R$ 19.510,29
005/2025	006301/2022	Aditivo	15/04/2025	Importa o presente aditivo em um acrescimo diario de 8,6 km e o valor de R$ 13.072,32 (treze mil, setenta e dois reais e trinta e dois centavos) no item 008 e 009, o que corresponde a 1,78 (um virgula setenta e oito por cento), do valor, no Contrato de P	Vigente	R$ 13.072,32
						Total Geral R$ 3.678.311,21

Este contrato não possui Apostilamento(s).

Este contrato não possui rescisão(ões).

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Arquivo	Tipo do Arquivo	Descrição


cp07902-01-25_111949.pdf	Contrato
cp07914-03-25_153332.pdf	Contrato
cp07922-04-25_172408.pdf	Termo Aditivo

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Data	Pagamento	Espécie	Tipo	Favorecido	Valor


20/05/2025	0000867/2025	Original	Orcamentario	JC TRANSPORTES E TURISMO EIRELI-ME	R$ 164.828,89
					Total Geral R$ 164.828,89

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Contrato