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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de Bens de Consumo e Limpeza com Registro de Precos por meio de Pregao Eletronico, para eventual e futura contratacao de empresas do ramo, conforme as especificacoes, qualidade, limitadas ao quantitativo maximo estimado, e quantitativo minimo. AE 119/2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABAO EM PO - 5KG	Sabao, apresentacao po, fragrancia neutra, cor azul, peso: 5 kg, acondicionamento: saco em filme plastico, rotulagem: contendo identificacao, composicao, numero de lote, data de fabricacao, validade, procedencia e registro no ms/Anvisa ou no INMETRO ou ainda informacao de isencao do registro no orgao de controle, unidade de fornecimento: unidade.	10,0000	R$ 19,89	R$ 198,90
Material	SACO LIXO 30L	Saco lixo, material de polietileno, tipo costura: reforcada, capacidade: 30 l, cor: preto, transparencia: opaco, altura: 500 mm, largura: 300 mm, espessura: 8 m, normas: ABNT NBR 9191, unidade de fornecimento: pacote 100 unidades.	10,0000	R$ 15,85	R$ 158,50
					Total Geral R$ 357,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/09/2025	0001315/2025	Original	028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	R$ 357,40
				Total Geral R$ 357,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/10/2025	0001315/2025	0001969/2025	Original	Orcamentario	028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	R$ 357,40
						Total Geral R$ 357,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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